問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)繳納了1萬(wàn)元的企業(yè)所得稅，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/05 17:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
2019 05/05 17:09
84784965
2019 05/05 17:11
那可以不可以，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)繳稅費(fèi)企業(yè)所得稅。。。借應(yīng)繳稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款？
鄒老師
2019 05/05 17:12
你好，不可以的，因?yàn)槭菂R算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅，不能直接通過(guò)所得稅費(fèi)用科目核算的
84784965
2019 05/05 17:13
好的，謝謝老師的耐心解答
鄒老師
2019 05/05 17:14
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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