問(wèn)題已解決

當(dāng)月開(kāi)具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票，發(fā)票注明金額50萬(wàn)元，稅額8萬(wàn)元，開(kāi)具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù)，A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅。老師像這種情況，公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅，后來(lái)又開(kāi)發(fā)票了，要怎么處理？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/06 21:20
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)填報(bào)相應(yīng)的負(fù)數(shù)。
2019 05/06 21:34
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