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老師您好，咨詢開票方走逃，稅務(wù)局通知進項稅轉(zhuǎn)出的實務(wù)操作問題！是不是在當月申報增值稅時，附列資料二《進項稅明細表》里，在第二欄~進項稅額轉(zhuǎn)出額中的(其他應(yīng)做進項稅轉(zhuǎn)出的情形)里填寫相應(yīng)稅額就好了，求教
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您好，是的，是這樣的的
2019 05/06 21:38
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老師，請問：上游單位走逃，現(xiàn)在有一筆發(fā)票我們要作進項稅額轉(zhuǎn)出！是不是稅務(wù)申報系統(tǒng)里附列二表進項稅明細表里直接把進項稅額轉(zhuǎn)出額填上就可以了？
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增值稅附列資料二中“其他應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出的情形”包括那些？
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老師，我想咨詢下就是以前年度的進項稅不能抵扣需要做轉(zhuǎn)出處理，現(xiàn)在在今年10月增值稅申報里轉(zhuǎn)出的話，是不是只需要在進項稅額明細表里的其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形這欄填上需要轉(zhuǎn)出的進項稅額補交稅就可以了？還需要操作其他的嗎？
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老師，進項稅額轉(zhuǎn)出申報的時候填表二，怎么在主表都在既征既退進項稅額轉(zhuǎn)出欄里了？我的留底稅額還是沒變呀。填那里才歸集到主表，一般項目欄里的進項稅額轉(zhuǎn)出14欄？
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我收到一張稅務(wù)局的通知，告知我有一張走逃發(fā)票3250.58元在本月要做“進項稅額轉(zhuǎn)出”處理，請問我這筆“進項稅額轉(zhuǎn)出”這筆分錄應(yīng)該怎么下？
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