問題已解決

你好，老師，我想問下我們商場代收商戶貨款，原本是按照以下做分錄: 借:其他應(yīng)付款/代收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款/代收電費 銀行存款/庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在的問題是，我們未實際返款商戶貨款，想用我們商場付商戶的貨款保證金，和租金、電費抵這個貨款，該如何做分錄

84785024| 提問時間：2019 05/08 09:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
借：應(yīng)收賬款-保證金、租金等 貸：其他應(yīng)付款。
2019 05/08 09:38
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