問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師：公司有出口銷(xiāo)售貨物，但不申報(bào)出口退稅，請(qǐng)問(wèn)是否可以直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)是否需要交繳增值稅？謝謝

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/10 10:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以直接抓內(nèi)銷(xiāo)，計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2019 05/10 11:08
84785017
2019 05/10 11:10
例如4月有20萬(wàn)出口免稅。進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn)。報(bào)稅時(shí)填增值稅主表免稅銷(xiāo)售額20萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出15萬(wàn)嗎？
暖暖老師
2019 05/10 11:15
對(duì)的，你說(shuō)的很對(duì)這個(gè)
84785017
2019 05/10 11:16
那如果出口那部分沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)票怎么處理呢？
暖暖老師
2019 05/10 11:31
做免稅處理，申報(bào)，但是不退稅而已
84785017
2019 05/10 11:39
我們是一般納稅人企業(yè)，免稅處理申報(bào)是不是就直接填在主表免稅銷(xiāo)售額那欄，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填0？
暖暖老師
2019 05/10 11:40
對(duì)，你說(shuō)的非常的對(duì)
84785017
2019 05/10 12:01
謝謝
暖暖老師
2019 05/10 12:11
不客氣，祝你工作開(kāi)心快樂(lè)
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