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軟件企業(yè)開發(fā)階段的研發(fā)人員工資，社保，公積金是入研發(fā)支出-資本化支出-社保，公積金，工資，那當(dāng)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)至什么科目？
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你好，資本化支出的等研發(fā)完工后再結(jié)轉(zhuǎn)的，平時不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019 05/13 11:48
84784963 
2019 05/13 13:53
如果完工后要結(jié)轉(zhuǎn)至什么科目呢？
徐阿富老師 
2019 05/13 13:54
你好，那就轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)科目
84784963
2019 05/13 14:18
在完工之前如果月末放在研發(fā)支出-資本化支出-工資，社保，公積金科目，利潤表就會不平，差額正好就是這些科目的金額，因為資產(chǎn)負債表和利潤表中沒有這個科目，所以當(dāng)月如果不結(jié)轉(zhuǎn)至某個科目利潤表就不平
徐阿富老師
2019 05/13 14:27
你好，這個又不是損益類科目。，怎么會涉及利潤表不平啊
84784963
2019 05/13 15:33
是資產(chǎn)負債表不平，負債及所有者權(quán)益出現(xiàn)期末余額負數(shù)差異，正好是這三個科目的合計數(shù)
84784963
2019 05/13 15:37
余額表如圖
徐阿富老師
2019 05/13 15:44
你好，你這個是財務(wù)軟件不對，估計是老的軟件。沒有把研發(fā)資本化加上去
84784963
2019 05/13 16:27
資產(chǎn)負債表是這樣的
徐阿富老師
2019 05/13 16:44
你好，少開發(fā)支出的科目的
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