問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)2018年的社保會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)，沖之前的分錄和更正的怎么沖？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/13 12:18
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好，您具體是怎么錯(cuò)的，
2019 05/13 12:20
84784953
2019 05/13 12:27
原先的會(huì)計(jì)分錄是這樣的，借：應(yīng)付職工薪酬-職工社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。貸：銀行存款。公司部分的社保不是管理費(fèi)用-職工社保嗎？
文老師
2019 05/13 12:48
也就是說(shuō)您少了計(jì)提的分錄是嗎
84784953
2019 05/13 12:53
不是少計(jì)提，是分錄做錯(cuò)了
文老師
2019 05/13 13:08
應(yīng)該來(lái)說(shuō)，是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，然后是借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款貸銀行存款。也就是少了第一個(gè)計(jì)提的分錄
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~