問(wèn)題已解決

有筆6000的壞賬，18年做到管理費(fèi)-其他科目里，匯算清繳要調(diào)增這筆，期間費(fèi)用里面這筆需不需要減掉？調(diào)增在哪個(gè)表里哪欄？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/13 16:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
其他里面調(diào)增 壞賬記營(yíng)業(yè)外支出
2019 05/13 16:56
84784986
2019 05/13 17:02
是倒數(shù)第二行的其他-調(diào)增金額那填寫嗎？
郭老師
2019 05/13 17:03
稅收金額減去6000
84784986
2019 05/13 17:04
那是在扣除類項(xiàng)目調(diào)整-其他里，稅收金額-6000對(duì)吧？
84784986
2019 05/13 17:05
填的期間費(fèi)用表里這6000要不要減掉？
郭老師
2019 05/13 17:07
是的，你需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
84784986
2019 05/13 17:08
需要，這6000是記在管理費(fèi)用-其他里了，我填匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候需不需要把這6000減掉？
郭老師
2019 05/13 17:10
納稅調(diào)整明細(xì)表做了，期間費(fèi)用不需要
84784986
2019 05/13 17:13
匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表和收入成本費(fèi)用明細(xì)表是不是都按賬上的數(shù)據(jù)填寫？需要調(diào)增的單獨(dú)填那個(gè)表就OK？
84784986
2019 05/13 17:14
調(diào)增那個(gè)帳載金額那不需要寫嗎？
郭老師
2019 05/13 18:00
對(duì)的，賬載金額需要填寫的，
84784986
2019 05/13 18:01
帳載金額填6000嗎
84784986
2019 05/13 18:02
但是帳載金額那填寫了數(shù)據(jù)，后面調(diào)增金額就會(huì)變
84784986
2019 05/13 18:04
是不是應(yīng)該帳載金額填6000，稅收金額填0，這樣調(diào)增金額就是6000
郭老師
2019 05/13 18:16
你有收不回來(lái)的證據(jù)資料嗎稅務(wù)局批準(zhǔn)了嗎
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