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匯算清繳中 職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中 帳載金額 和 實際發(fā)生額怎么填？ 2018年11月建賬 計提了5000 12月計提了3200 但是我是按照計提申報個稅的，不是按實際發(fā)放來申報個稅的。 實際上12月才發(fā)了11月的工資，12月的得在2019年1月發(fā)。 帳載金額 和 實際發(fā)生額怎么填？
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都填寫你的計提金額
應(yīng)付職工薪酬貸方科目金額
2019 05/14 11:24
84784996 
2019 05/14 12:17
實際發(fā)生額都填計提金額嗎？我12月還有個月是在2019年1月份發(fā)的呢
芳芳老師 
2019 05/14 13:32
沒關(guān)系的！你都填寫計提數(shù)據(jù)
84784996
2019 05/14 13:34
那社保呢？ 11月計提的12月才扣去 實際金額怎么填？
84784996
2019 05/14 13:35
社會保障性繳款 11月計提的12月才扣去 12月計提的2019年1月扣 實際金額怎么填？
芳芳老師
2019 05/14 16:08
也按你計提情況來填寫！保持稅申報的一致性！就看你1-12月份實際計提了多少
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