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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表（A105050） 中的工資薪金實際發(fā)生額和稅收金額怎么填？比如2018年的年終獎在2018年計提到2019年1月份才發(fā)放，那這筆年終獎是否要在2018年匯算清繳要調(diào)增呢？
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你好！如果沒有稅會差異稅收金額和你們前邊填寫的帳載金額一致，實際發(fā)生額填寫當年實際發(fā)放的
2019 05/14 15:14
84785040 
2019 05/14 15:18
我不太明白，這種在2018年計提了但是在2019年年初才發(fā)的年終獎，這筆要調(diào)增嗎？因為2018年只是計提沒有實際發(fā)放，這筆是不是就不算在當年實際發(fā)放的金額里面？
耿老師 
2019 05/14 15:27
你好！按實際發(fā)放的年份填寫，所以不在18年實際發(fā)放里面
84785040
2019 05/14 15:51
老師 您看我圖片上填寫的對嗎？如果7200是2018年計提2019年發(fā)放的年終獎
耿老師
2019 05/14 16:00
不對，稅務金額和你們的賬面金額一致
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