問題已解決

根據(jù)當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰計(jì)算的限額=2000*5‰=10萬元(以下簡稱限額1) 若本年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額20萬元，則根據(jù)業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的60%計(jì)算的限額=20*60%=12萬元，大于限額1，則稅前可以列支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額為10萬元。那么資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整嗎？

84785007| 提問時(shí)間：2019 05/15 20:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，這種情況只需要做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理，不需要調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)的
2019 05/15 20:45
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