問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)1月開(kāi)錯(cuò)了票，就是合同全部應(yīng)為16個(gè)點(diǎn)的，當(dāng)時(shí)1月開(kāi)了預(yù)付款40%發(fā)票，（16和6個(gè)點(diǎn)的），現(xiàn)在因?yàn)椴粦?yīng)該開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的，需要退票，那我現(xiàn)在是按16個(gè)點(diǎn)開(kāi)呢還是13個(gè)點(diǎn)？還是怎么樣呢？如果是16個(gè)點(diǎn)，后面還有60%的款沒(méi)收，那到時(shí)開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/16 17:15
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叮當(dāng)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,建筑業(yè)
建議更改合同，重新開(kāi)具13%的發(fā)票。16%的稅率因?yàn)樯婕暗經(jīng)]有及時(shí)確認(rèn)未開(kāi)票收入及繳納增值稅，可能面臨滯納金及罰款。
2019 05/16 18:12
84785008
2019 05/17 10:13
但是18年之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)50%的貨款了
叮當(dāng)老師
2019 05/17 11:19
當(dāng)時(shí)沒(méi)有作為未開(kāi)票收入申報(bào)的話，建議不要開(kāi)以前的稅率了。
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