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匯算清繳，申報(bào)時(shí)顯示掃描不通過，可是業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了所以利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額和匯算清繳時(shí)有差異，這怎么辦

84784959| 提問時(shí)間：2019 05/16 21:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增是影響應(yīng)納稅所得額，不影響利潤(rùn)總額的 你利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額應(yīng)當(dāng)與所得稅申報(bào)表年度申報(bào)的主表的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)是一致才是的
2019 05/16 21:17
84784959
2019 05/16 21:21
這是什么原因?qū)е碌哪?/div>
鄒老師
2019 05/16 21:22
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 利潤(rùn)總額賬面與申報(bào)表是一致的，應(yīng)納稅所得額與利潤(rùn)總額是不一致的
84784959
2019 05/16 21:23
18年10月購(gòu)入一部開票機(jī)1750，但是沒有折舊。于2019年3月補(bǔ)折舊并調(diào)賬，呢個(gè)老師說直接讓我把著80多計(jì)入營(yíng)業(yè)成本。還調(diào)增了2000多，是不是也需要改財(cái)報(bào)
84784959
2019 05/16 21:24
那我應(yīng)該怎么弄呢老師
鄒老師
2019 05/16 21:24
你好，開票機(jī)不需要計(jì)入固定資產(chǎn)，購(gòu)進(jìn)直接計(jì)入費(fèi)用就是了
84784959
2019 05/16 21:25
可是我當(dāng)時(shí)計(jì)入到了固定資產(chǎn)，后來知道也晚了不能轉(zhuǎn)回了
鄒老師
2019 05/16 21:26
你好，那就需要把2019年補(bǔ)計(jì)提的折舊，在匯算清繳的期間費(fèi)用填寫才是的
84784959
2019 05/16 21:27
那為什么利潤(rùn)總額不一致呢，可是財(cái)報(bào)已經(jīng)出了不能改
鄒老師
2019 05/16 21:28
你好，能提供一下你單位利潤(rùn)表，以及你所得稅匯算清繳的主表圖片？ 我需要對(duì)比一下，才知道是什么原因不一致
84784959
2019 05/16 21:33
就是因?yàn)檫@個(gè)折舊費(fèi)
84784959
2019 05/16 21:36
如果把這83.28放入期間費(fèi)用，利潤(rùn)總額還是不一致啊
鄒老師
2019 05/16 21:38
你好，能提供一下你單位利潤(rùn)表，以及你所得稅匯算清繳的主表圖片？ 我需要對(duì)比一下，才知道是什么原因不一致 你如果不提供圖片，你在這里不管怎么描述，還是不知道差異原因的
84784959
2019 05/16 21:41
匯算清繳的表在營(yíng)業(yè)成本處填了83.28
84784959
2019 05/16 21:56
84784959
2019 05/16 21:58
匯算清繳時(shí)，累計(jì)折舊的金額計(jì)入期間費(fèi)用，而財(cái)務(wù)報(bào)表中并未有折舊額，我應(yīng)該怎么做
鄒老師
2019 05/17 08:03
你好，你需要根據(jù)利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入填寫匯算清繳的收入 根據(jù)利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本填寫匯算清繳的營(yíng)業(yè)成本 然后填寫期間費(fèi)用，稅金及附加等數(shù)據(jù)，匯算清繳的利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是一致的 財(cái)務(wù)報(bào)表沒有折舊額，那你沒有計(jì)提折舊嗎？
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