問(wèn)題已解決

公司以前做的工程有185000質(zhì)保金。現(xiàn)在需要支付質(zhì)保金。但是由于部門(mén)不合格需要扣掉25000元，實(shí)際支付160000。對(duì)方讓我們開(kāi)財(cái)務(wù)收據(jù).請(qǐng)問(wèn)該如何立賬？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/17 16:18
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Kim
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你收到質(zhì)保金的時(shí)候是掛的其他應(yīng)付款對(duì)吧 你現(xiàn)在要支付 借：其他應(yīng)付款 185000 貸：營(yíng)業(yè)外收入 25000 銀行存款 16000
2019 05/17 16:44
84784963
2019 05/17 16:48
剛才問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)了，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這個(gè)屬于工程上辦證費(fèi)用，不要入營(yíng)業(yè)外收入。
Kim
2019 05/17 16:53
你收到的是質(zhì)保金呢，怎么理解你這個(gè)辦證費(fèi)用呢？ 你提對(duì)方辦證產(chǎn)生的你們公司的費(fèi)用，由他們來(lái)承擔(dān)？ 那就憑發(fā)票入賬 借：其他應(yīng)付款 貸：管理費(fèi)用-XX費(fèi) 銀行存款
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