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老師看圖二我理解為應交增值稅=轉出未交增值稅=未交增值稅?？墒菆D一這個期初余額看的話未交增值稅=轉出未交增值稅卻又不等于應交增值稅。這是要怎么理解呢？蒙圈了
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未交增值稅=銷項-進項+出口退稅+進項轉出
你沒有出口退稅沒有進項轉出的就是銷項-進項
2019 05/20 20:42
84785037 
2019 05/20 20:49
應交增值稅=銷項510000-進項505000-45000轉出未交增值稅=-40000是吧？
答疑郭老師 
2019 05/20 20:54
510000-505000=45000
84785037
2019 05/20 20:55
那圖一期初的應交增值稅-40000是歷史遺留的？
答疑郭老師
2019 05/20 20:57
不是，應交稅費-應交增值稅下面的三級科目合計，這個不管
84785037
2019 05/20 21:06
奧。
84785037
2019 05/20 21:06
謝謝老師。
答疑郭老師
2019 05/20 21:16
不用客氣的，
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