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17年匯算清繳虧損60萬(wàn)，沒(méi)有做賬務(wù)處理遞延之類的，在進(jìn)行18年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為80萬(wàn)，想利用17年的60萬(wàn)彌補(bǔ)虧損，但是17年沒(méi)有做賬務(wù)處理，可以用來(lái)彌補(bǔ)18年的所得額嗎？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/21 13:00
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樂(lè)樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以的，匯算清繳以前年度虧損能自動(dòng)帶出
2019 05/21 13:03
84784973
2019 05/21 13:04
但是我賬務(wù)上需要怎么處理呢？
84784973
2019 05/21 13:04
因?yàn)?7年沒(méi)有遞延
84784973
2019 05/21 13:04
還是說(shuō)17年不做賬務(wù)處理，18年也可以不做嗎？
樂(lè)樂(lè)老師
2019 05/21 13:11
18年交稅需要做。走以前年度損益調(diào)整。其他都在未分配利潤(rùn)體現(xiàn)。不用單獨(dú)做賬
84784973
2019 05/21 13:24
有點(diǎn)不大明白，請(qǐng)問(wèn)詳細(xì)分錄是怎么樣的呢？
樂(lè)樂(lè)老師
2019 05/21 17:52
交稅時(shí)，走借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益
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