問(wèn)題已解決

老師，股東委派人員工資及保險(xiǎn)，每月打給我公司，我公司給他發(fā)放工資繳納保險(xiǎn)，這樣怎樣做分錄

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/22 15:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到的時(shí)候 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——工資 其他應(yīng)付款——社保 上交社保發(fā)放工資 借：其他應(yīng)付款——工資 其他應(yīng)付款——社保 貸：銀行存款
2019 05/22 15:43
84785025
2019 05/22 15:52
不是我們承擔(dān)的是不是不走應(yīng)付職工薪酬科目
bamboo老師
2019 05/22 15:54
是的 不是單位承擔(dān)的不走應(yīng)付職工薪酬科目
84785025
2019 05/22 16:20
那這樣每月計(jì)提教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是也把這個(gè)工資扣除
bamboo老師
2019 05/22 16:26
每月計(jì)提教育經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)是要把這個(gè)工資扣除
84785025
2019 05/22 16:40
所有的這一塊工資，保險(xiǎn)，公積金都不走應(yīng)付職工薪酬科目，都走其他應(yīng)付
bamboo老師
2019 05/22 16:41
不是單位承擔(dān)的 對(duì)的
84785025
2019 05/22 17:07
那保險(xiǎn)，公積金自己承擔(dān)的部分不影響吧
bamboo老師
2019 05/22 17:10
保險(xiǎn)，公積金自己承擔(dān)的部分不影響
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