問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)2018年度有一筆收入沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，怎么操作

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/23 11:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就是了 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品
2019 05/23 11:07
84784994
2019 05/24 10:51
老師您好，我看了他們2018年的賬務(wù)，沒(méi)有可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的東西，只有固定資產(chǎn)，賣出去的東西也是之前坐蓐固定資產(chǎn)的東西
鄒老師
2019 05/24 10:52
你好，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的東西，那你銷售的收入是如何實(shí)現(xiàn)的？
84784994
2019 05/24 10:54
賣出的東西是本應(yīng)計(jì)入庫(kù)存商品的固定資產(chǎn)，將要買的的東西計(jì)入了固定資產(chǎn)
鄒老師
2019 05/24 10:55
你好，到底這個(gè) 東西在你賬面是庫(kù)存商品，還是固定資產(chǎn)?。?/div>
84784994
2019 05/24 11:00
是應(yīng)該要計(jì)入庫(kù)存商品，但是計(jì)入了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在賬面上只有固定資產(chǎn)
鄒老師
2019 05/24 11:08
你好，那你應(yīng)當(dāng)從固定資產(chǎn)調(diào)整到庫(kù)存商品，然后做銷售分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄才是的
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