問(wèn)題已解決

老師好，2月有筆預(yù)付賬款分錄做錯(cuò)了，付款時(shí)發(fā)票沒(méi)收到，付款時(shí)：借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 當(dāng)月又做了筆分錄：借制造費(fèi)用-低值易耗品 貸預(yù)付賬款 3月收到發(fā)票時(shí)又重新做了筆：借制造費(fèi)用-低值易耗品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付賬款 變成現(xiàn)在預(yù)付賬款在貸方，應(yīng)該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)呢？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/23 16:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 把3月的分錄紅字沖銷(xiāo) 然后做 借 制造費(fèi)用～低值易耗品 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2019 05/23 16:03
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