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問(wèn)題已解決
老師，您好。我2018年利潤(rùn)表是虧損的，但是2017年年終匯算清繳補(bǔ)交了3000多的企業(yè)所得稅，17年并沒(méi)有計(jì)提，導(dǎo)致18年的利潤(rùn)表有3000多的所得稅費(fèi)用，這個(gè)在年終匯算清繳需要填寫(xiě)嗎？如果不填寫(xiě)，18年利潤(rùn)表有所得稅費(fèi)用，會(huì)不會(huì)對(duì)不上年終匯算清繳的數(shù)。
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不填寫(xiě)，主表實(shí)際繳納稅額是繳納的18年的
在18年補(bǔ)交17年所得稅得用以前年度損益調(diào)整科目
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2019 05/26 13:23
84785026 
2019 05/26 13:26
但是我18年這筆分錄已經(jīng)做成借所得稅費(fèi)用，貸銀行，報(bào)表也申報(bào)了?？梢栽?9年的帳里面修改嗎？
答疑郭老師 
2019 05/26 13:28
19年修改了你的18年報(bào)表里面還有的，這個(gè)19年修改就沒(méi)有意義了
84785026
2019 05/26 13:31
那就是我現(xiàn)在要修改18年的帳嗎？還有其他解決辦法嗎？
84785026
2019 05/26 14:18
老師，我修改18年的分錄吧。還有一個(gè)問(wèn)題，就是我18年的利潤(rùn)是虧損的，在年終匯算清繳需要調(diào)整利潤(rùn)為0嗎？
答疑郭老師
2019 05/26 14:28
沒(méi)有別的方法，你可以不填寫(xiě)實(shí)際預(yù)繳金額，分錄還是那么做
不用，按你虧損申報(bào)就可以，你沒(méi)交稅也不需要退稅
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