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老師你好，我們公司出差有個差旅費補貼的規(guī)定，50元一天包干當天的吃飯和打車費 這個補貼是無票補貼 那這個沒有票據(jù)怎么做賬呢？
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你好，差旅費補貼可以沒有發(fā)票的，
2019 05/27 10:39
84784995 
2019 05/27 10:43
那我直接做借差旅費補貼50 貸銀行存款可以嘛？這個不需要做票據(jù)對吧？
暖暖老師 
2019 05/27 10:43
不需要的，這種和工資合并申報，
84784995
2019 05/27 10:47
那請問老師我們公司是研發(fā)型的公司，目前正在研發(fā)產(chǎn)品，總公司和其他研究院的人來公司提供技術(shù)支持這種情況可以放在管理費用-研究費用-招待費里嗎?這個后面報稅是不是可以扣除呢？
暖暖老師
2019 05/27 10:56
可以放在招待費里，全額扣除
84784995
2019 05/27 10:58
好的，謝謝老師，那請問你說差旅費補貼和工資合并申報是怎么處理的呢？
暖暖老師
2019 05/27 10:59
差旅費這個填寫在免稅收入那里
84784995
2019 05/27 11:05
老師你是說申報個人所得稅還是企業(yè)所得稅？
暖暖老師
2019 05/27 11:09
個人所得稅，不是企業(yè)
84784995
2019 05/27 15:10
老師，再請問一下，上面說的出差補貼可以發(fā)在工資里面嗎？
暖暖老師
2019 05/27 15:25
可以的。做在工資里一起申報
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