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匯算清繳多計提費用如何賬務(wù)處理

84785046| 提問時間：2019 05/28 13:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
不做賬，你們沒有實際發(fā)生的費用做吧，沖回吧
2019 05/28 13:44
84785046
2019 05/28 13:50
有費用，多計提了28780.93，同時補(bǔ)交所得稅217.03
maize老師
2019 05/28 13:52
沖回，還有實際沒有發(fā)生的費用下次不要先入賬了，要不查到估計對你們罰款的
84785046
2019 05/28 13:52
麻煩老師告知這兩項 分錄，謝謝！
maize老師
2019 05/28 13:54
你用啥會計準(zhǔn)則啊
84785046
2019 05/28 13:55
企業(yè)會計準(zhǔn)則
maize老師
2019 05/28 13:57
那就沖回你之前借xx貸以前年度損益調(diào)整 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 下次不要做，沒有發(fā)生的做這個要是稽查到會罰款，依據(jù)是實際發(fā)生的，你這個是虛列費用
84785046
2019 05/28 14:24
處理多提費用分錄沒看明白，麻煩老師再說一下，謝謝
maize老師
2019 05/28 14:26
你之前咋做的啊，你先回復(fù)我吧
84785046
2019 05/28 14:35
是這樣做的老師
maize老師
2019 05/28 14:38
那現(xiàn)在做借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
84785046
2019 05/28 14:42
好的，感謝老師耐心解答?。?/div>
maize老師
2019 05/28 15:17
滿意請給五星好評，謝謝
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