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去年銷售的貨物，今年退回，已開紅字發(fā)票給對方，款項還未退回給對方，請問會計分錄怎么做
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你好，借：主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 貸：應收賬款
下次支付退款時 借：應收賬款 貸：銀行存款
2019 05/28 18:04
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老師去年的銷售退回分錄怎么做。今年我方開具紅字負數(shù)發(fā)票對方將去年的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)已退回。
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查看更多- 老師您好，請問企業(yè)管理咨詢這類的公司發(fā)票開出時都是“現(xiàn)代服務-服務費” 成本也是服務費，我想問這成本服務費是直接計入主營業(yè)務成本么，還是說得計入生產成本然后再轉主營業(yè)務成本？ 能設生產成本嗎？ 如果不能設生產成本那應該設什么科目比較合適？ 7小時前
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