問(wèn)題已解決

年初建賬，代員工繳納去年12月份的個(gè)人所得稅怎么做賬？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/30 14:21
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)入其他應(yīng)收款中
2019 05/30 14:22
84784998
2019 05/30 14:30
這個(gè)不正確吧，這樣的話，其他應(yīng)付款不是一直有余額嗎？
小黎老師
2019 05/30 14:31
您好，你替員工代繳的不收回來(lái)？那就屬于替員工承擔(dān)的啦
84784998
2019 05/30 14:31
因?yàn)?月份直接發(fā)去年12月份的工資，是做到管理費(fèi)用工資的，我直接沖減管理費(fèi)用工資可以吧？
84784998
2019 05/30 14:33
個(gè)人所得稅是代扣代繳的
小黎老師
2019 05/30 14:33
您好，那你去年的帳呢？
84784998
2019 05/30 14:37
去年沒(méi)有賬，我是從今年年初建賬的
小黎老師
2019 05/30 14:38
那怎么發(fā)放扣去年的個(gè)稅呢？你要么把去年的數(shù)據(jù)填入期初數(shù)建賬，要么就建個(gè)空白帳，不要有全年的往來(lái)
84784998
2019 05/30 14:39
我代扣借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付稅費(fèi)個(gè)人所得稅，代交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅貸銀行存款，這樣可以嗎
小黎老師
2019 05/30 14:40
您好，那這樣是可以的呢
84784998
2019 05/30 14:40
嗯，好的，謝謝老師
小黎老師
2019 05/30 14:42
不用謝，祝您生活愉快
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