問題已解決

老師，我們公司員工差旅的住宿費(fèi)實(shí)際報(bào)銷金額小于開票金額，開具專票，怎么賬務(wù)處理？按實(shí)際報(bào)銷的做進(jìn)項(xiàng)嗎？還是按票面的做進(jìn)項(xiàng)后轉(zhuǎn)出？

84785009| 提問時(shí)間：2019 05/30 15:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
按發(fā)票做差旅費(fèi)，不支付的記營(yíng)業(yè)外收入，增值稅正常抵扣
2019 05/30 15:27
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