問(wèn)題已解決

我遇到一個(gè)問(wèn)題，稅務(wù)局通知我 用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅，我們應(yīng)該如何賬務(wù)處理？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/04 11:34
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，您增值稅留抵稅額，那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）應(yīng)該是借方余額，，您同時(shí)有欠應(yīng)交增值稅，那就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方有余額。那您可以借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），還有用來(lái)抵滯納金，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
2019 06/04 11:42
84784990
2019 06/04 11:50
請(qǐng)你就我單位具體問(wèn)題，加上具體分錄 演示一下，謝謝。
文老師
2019 06/04 12:07
那您可以借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅146129.86貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）146129.86，還有用來(lái)抵滯納金，借營(yíng)業(yè)外支出1720.85貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1720.85。
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