問(wèn)題已解決

去年暫估的成本，票回不來(lái)了，匯算清繳調(diào)增了，現(xiàn)在該怎么入賬

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/04 17:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
有實(shí)際業(yè)務(wù)不用做賬務(wù)處理
2019 06/04 17:16
84784996
2019 06/04 17:17
沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)了，是之前季報(bào)是暫估的
郭老師
2019 06/04 17:18
之前怎么做的分錄
84784996
2019 06/04 17:19
暫估成本
郭老師
2019 06/04 17:23
借應(yīng)付貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
84784996
2019 06/04 22:37
先要紅沖，然后再做賬增加明細(xì)科目是嗎
郭老師
2019 06/04 23:15
只需要紅沖就可以，第一個(gè)分錄是紅沖，第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到利潤(rùn)分配
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