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問題已解決
老師，攜程充值，員工出差回來報銷，次月收到攜程飛機行程單，服務(wù)發(fā)票，酒店住宿發(fā)票怎么做賬處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
充值
借：其他預(yù)付款
貸：銀行存款
報銷
借：管理費用——差旅費
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸：其他應(yīng)付款
2019 06/12 12:54
84785004 
2019 06/12 13:05
報銷時只有火車票，沒有住宿發(fā)票，
bamboo老師 
2019 06/12 13:07
火車票也可以抵扣進項稅額
84785004
2019 06/12 13:10
火車票我知道是相當(dāng)于發(fā)票，問題是還有訂票服務(wù)費報銷的時候是有沒有票的，
bamboo老師
2019 06/12 13:11
那只能先報銷 匯算清繳的時候調(diào)增
84785004
2019 06/12 13:12
它是次月一次開票過來的
bamboo老師
2019 06/12 13:15
那您報銷的時候可以先入賬 等收到發(fā)票的時候附在憑證后面
或者收到發(fā)票的時候做一筆報銷的紅字分錄 然后再根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄
84785004
2019 06/12 13:17
報銷是一比一比的，收到發(fā)票是匯總的，也放不到憑證后面
bamboo老師
2019 06/12 13:18
那您可以復(fù)印發(fā)票附在憑證后面
84785004
2019 06/12 13:28
那很多筆，不可能這樣操作吧
bamboo老師
2019 06/12 13:30
還有就是您可以把前面報銷的紅字沖掉 然后根據(jù)藍字發(fā)票做一筆分錄啊
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