問題已解決

我們公司去年有原材料暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，2018年度匯算清繳時(shí)，沒有發(fā)票，做了調(diào)增，交了所得稅。后面的賬該如何處理呀？暫估時(shí)應(yīng)付賬款-暫估上面的余額如何消掉呀？

84785036| 提問時(shí)間：2019 06/14 14:28
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職稱：中級會計(jì)師
你好 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 借：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸：原材料負(fù)數(shù) 借：利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
2019 06/14 14:41
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