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問(wèn)題已解決
這個(gè)是 增值稅申報(bào)表主表8.9.10欄要填免稅銷售額
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小規(guī)模的還是個(gè)體戶的，主營(yíng)是什么
2019 06/17 14:51
84784958 
2019 06/17 14:53
第一個(gè)是 增值稅申報(bào)表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額 第二個(gè)是填表說(shuō)明 假如銷售 價(jià)稅合計(jì)109 申報(bào)時(shí) 免稅收入就要填109 但按你們的分錄 就是把109拆分了 100計(jì)入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 免的9元 計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 這樣 利潤(rùn)表 中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 就與增值稅報(bào)表中的免稅收入不相符了
郭老師 
2019 06/17 14:57
你稅率3
不含稅銷售額100
那么9欄填寫100
你在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入就是100
84784958
2019 06/17 15:06
我是一般納稅人 但是 問(wèn)了12366 免稅收入 是填價(jià)稅合計(jì)總額
郭老師
2019 06/17 15:07
免稅的哪里有稅額？肯定是發(fā)票金額
84784958
2019 06/17 15:10
所以 咱們這個(gè)分錄 就是把發(fā)票金額 給拆開(kāi)做賬了
郭老師
2019 06/17 15:13
你單位開(kāi)3%的稅率需要價(jià)稅分開(kāi)做的，按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入報(bào)
郭老師
2019 06/17 15:13
如果是免稅的，發(fā)票稅率一欄是免稅，按發(fā)票金額申報(bào)
84784958
2019 06/17 15:15
老師 我是一般納稅人 不是3%稅率
郭老師
2019 06/17 15:27
那你開(kāi)的是免稅的是嗎
看發(fā)票金額，
其實(shí)金額和價(jià)稅合計(jì)是一樣的
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