00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳補(bǔ)繳稅款后，報(bào)表勾稽關(guān)系就對(duì)不上了，幫我看看這分錄是哪里寫錯(cuò)了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤(rùn)差了以前年度損益調(diào)整，沒(méi)關(guān)系的。
2019 06/21 09:51
84785016 
2019 06/21 09:54
老師，因?yàn)槭怯眯∑髽I(yè)準(zhǔn)則，不是說(shuō)不能用以前年度調(diào)整科目嗎，那不用這科目，這分錄應(yīng)該怎樣寫？我想改過(guò)來(lái)
月月老師 
2019 06/21 09:55
你好，直接用利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)代替以前年度損益調(diào)整。
84785016
2019 06/21 10:23
還是對(duì)不上啊
月月老師
2019 06/21 10:26
你好，我看一下，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。
84785016
2019 06/21 10:28
還是對(duì)不上，老師，能不能寫個(gè)完整的分錄看看
月月老師
2019 06/21 10:30
你好，你怎么前面補(bǔ)繳7000多，這里補(bǔ)繳9.9元呢。
84785016
2019 06/21 10:31
這是另外一個(gè)單位，也是這樣的情況，就以這個(gè)9.9的為例
月月老師
2019 06/21 10:38
你好，今年你的負(fù)債表未分配利潤(rùn)一直會(huì)差這個(gè)金額的，沒(méi)關(guān)系的。
84785016
2019 06/21 10:40
說(shuō)了不是沒(méi)說(shuō)嗎？我現(xiàn)在就是問(wèn)這分錄怎么寫可以讓報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)得上
月月老師
2019 06/21 11:07
你好，有未分配利潤(rùn)就會(huì)差這個(gè)金額的。，要不就修改期初未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)。
84785016
2019 06/21 11:09
怎么修改期初數(shù)據(jù)呢？
月月老師
2019 06/21 11:18
你好，按照去年的分配利潤(rùn)月，今年結(jié)轉(zhuǎn)如果利潤(rùn)分配在借方，就減少，利潤(rùn)分配在貸方，就增加。
84785016
2019 06/21 11:21
老師，沒(méi)看懂，我這是5月份的分錄，你是讓我在5月份重新寫個(gè)分錄，還是在軟件里直接改數(shù)字?。寇浖牟涣藬?shù)字啊
月月老師
2019 06/21 11:22
你好，你的資產(chǎn)負(fù)債表修改不了未分配利潤(rùn)的期初數(shù)據(jù)嗎
84785016
2019 06/21 11:25
改不了，軟件是用公式算的
月月老師
2019 06/21 11:33
你好，那就是未分配利潤(rùn)會(huì)有這個(gè)差額，沒(méi)有關(guān)系的。
84785016
2019 06/21 11:38
那這差額明年開(kāi)始還有嗎？
月月老師
2019 06/21 11:41
你好，明年就沒(méi)有了。
閱讀 939
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
473
意見(jiàn)反饋
