問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師，我們公司是咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)，5月進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)遞抵減10%，但是6月報(bào)稅時(shí)才扣除這10%部分，5月底計(jì)提增值稅怎么做賬呢？10%部分分錄是5月做賬還是6月做賬呢，怎么做賬呢

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/24 10:20
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)提時(shí)按照原來(lái)賬目計(jì)提即可，不涉及加計(jì)這部分，只有需要繳納時(shí)直接記入其他收益
2019 06/24 10:22
84785012
2019 06/24 10:35
老師，月底用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
佟老師
2019 06/24 11:08
月底是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
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