問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)辦公室網(wǎng)絡(luò)費(fèi)和宿舍水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/25 16:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，辦公室網(wǎng)絡(luò)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 宿舍水電費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)核算
2019 06/25 16:25
84785029
2019 06/25 16:48
請(qǐng)問(wèn)老師，這次的水電預(yù)支轉(zhuǎn)了452元，票實(shí)際水電451.92元，交費(fèi)時(shí)實(shí)際收我們450，怎么做賬呢
鄒老師
2019 06/25 16:53
你好，怎么這三者的金額都不相同？
84785029
2019 06/25 17:04
可能是之前水電戶(hù)里有點(diǎn)幾塊錢(qián)，所以零頭可能從里面扣了，實(shí)收450，因?yàn)檫@次是首次從公賬出，之前水電戶(hù)到底余額多少我們也不清楚，這可怎么辦
84785029
2019 06/25 17:07
查到了。上次余額20.6，本次交了之后余額18.65元
鄒老師
2019 06/25 17:14
你好，只需要根據(jù)發(fā)票金額做這個(gè)分錄 借；管理費(fèi)用等科目，貸；預(yù)付賬款
84785029
2019 06/25 17:26
這樣我的預(yù)付款就憑空負(fù)數(shù)1.95了老師，之前水電戶(hù)的余額是沒(méi)有入賬的，現(xiàn)在這個(gè)余額有18.65，咋整喲
鄒老師
2019 06/25 17:27
你好，預(yù)付，借預(yù)付賬款，貸銀行存款 取得發(fā)票，借；管理費(fèi)用等科目，貸；預(yù)付賬款 如果 預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)，那說(shuō)明還有款項(xiàng)沒(méi)支付
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