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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好 老師 我們公司之前是由代理記賬公司做賬 我們之前有繳納保險(xiǎn)但是他們沒有給做賬 ,我怎么補(bǔ)錄下?
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您好
根據(jù)您繳納的社保
計(jì)提
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)等
貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
銀行存款
上交
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
貸:銀行存款
2019 06/26 09:07
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 06/26 09:23
這也是一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)錄嗎?我可以把總的算進(jìn)長期待攤費(fèi)用里面嗎?
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/26 09:24
可以匯總錄入
您單位還在籌建期?
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