問題已解決

您好 老師 我們公司之前是由代理記賬公司做賬 我們之前有繳納保險(xiǎn)但是他們沒有給做賬 ,我怎么補(bǔ)錄下?

84785006| 提問時(shí)間:2019 06/26 09:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 根據(jù)您繳納的社保 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 銀行存款 上交 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
2019 06/26 09:07
84785006
2019 06/26 09:23
這也是一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)錄嗎?我可以把總的算進(jìn)長期待攤費(fèi)用里面嗎?
bamboo老師
2019 06/26 09:24
可以匯總錄入 您單位還在籌建期?
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