問(wèn)題已解決

老師：已抵扣的發(fā)票，現(xiàn)在“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表”做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄要怎么做？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/26 15:13
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俞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
會(huì)計(jì)分錄如下： 借：原材料/庫(kù)存商品（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字）
2019 06/26 15:14
84785011
2019 06/26 16:32
不是做一張與購(gòu)入材料時(shí)一樣的紅字分錄就行啦，當(dāng)時(shí)購(gòu)入原材料是 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
俞老師
2019 06/26 18:59
是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不是進(jìn)項(xiàng)稅
84785011
2019 06/27 09:34
我好像糊涂啦，不是很理解。借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那不是平不了貸方又從哪轉(zhuǎn)來(lái)
俞老師
2019 06/27 13:51
然后借一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到未交增值稅里！
84785011
2019 06/27 14:02
哦，這樣就明白了，謝謝您俞老師!
俞老師
2019 06/27 14:02
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)！
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