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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，我想問(wèn)一下，下個(gè)月就要企業(yè)所得稅預(yù)交了，那么這個(gè)月多提供的成本可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月不？
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需要你們有實(shí)際發(fā)生的才可以
2019 06/27 09:34
84784980 
2019 06/27 09:37
我的意思是7月報(bào)4-6月的企業(yè)所得稅，如果4-6月的收入是24萬(wàn)，成本是25萬(wàn)，那么多出來(lái)的1萬(wàn)會(huì)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到7月份當(dāng)成本來(lái)用？
84784980
2019 06/27 09:37
我們給別家開(kāi)的是勞務(wù)發(fā)票，我們收到的也是勞務(wù)發(fā)票當(dāng)成本，我們是小規(guī)模納稅人
maize老師 
2019 06/27 09:40
按你們實(shí)際發(fā)生的結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒(méi)有發(fā)生的成本不能做賬
maize老師
2019 06/27 09:40
你要是實(shí)際發(fā)生25萬(wàn)有收據(jù)白條也可以先按這個(gè)先入賬也是可以的
84784980
2019 06/27 09:45
實(shí)際發(fā)生的可不可以6月份多出來(lái)的成本結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月？
84784980
2019 06/27 09:49
7月要報(bào)企業(yè)所得稅，現(xiàn)在是4-6月份的收入是24萬(wàn)，成本是21萬(wàn)，現(xiàn)在有家企業(yè)這個(gè)月還可以給我們提供9萬(wàn)元的成本勞務(wù)發(fā)票，我想問(wèn)一下這9萬(wàn)元是這個(gè)月開(kāi)好還是不開(kāi)好？
maize老師
2019 06/27 10:07
權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，你實(shí)際發(fā)生幾時(shí)就幾時(shí)入賬
84784980
2019 06/27 10:10
老師，你是不是看不懂我提問(wèn)的問(wèn)題，還是你不會(huì)
maize老師
2019 06/27 10:16
你一下說(shuō)自己成本25萬(wàn)一下說(shuō)21萬(wàn)，不知道你是多少，做賬按權(quán)責(zé)發(fā)生制不是按發(fā)票做
maize老師
2019 06/27 10:19
國(guó)家稅務(wù)總局2018.28真實(shí)合法實(shí)際發(fā)生就可以先入賬，后面也可以補(bǔ)發(fā)票這個(gè)發(fā)票不是你入賬的必要條件啊
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