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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，建筑辦資質(zhì)，只給員工交社保50000，不發(fā)工資，這咋做分錄
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借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬-社保貸銀行存款 這樣做就行
2019 07/04 17:13
84784955 
2019 07/04 17:50
老師，不用分公司交的社保和員工個(gè)人交的社保了吧
meizi老師 
2019 07/04 18:04
你好 要的 那我給你做一個(gè)分開的 ：
計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金 然后個(gè)人部分給你 借銀行存款貸其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
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