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老師，二季度申報(bào)企業(yè)所得稅，在填寫季初和季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)，需要減去一季度的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)嗎

84785013| 提问时间：2019 07/06 11:21
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要，季初指的是2019.3月資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)合計(jì)，季末指的是2019.6月資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)合計(jì)
2019 07/06 11:23
84785013
2019 07/06 11:27
那就直接填寫資產(chǎn)負(fù)債表6月期末數(shù) 資產(chǎn)合計(jì)就好了，季初就是3月的期末資產(chǎn)合計(jì)
maize老師
2019 07/06 11:27
是的，這個(gè)取數(shù)是資產(chǎn)負(fù)債表
84785013
2019 07/06 11:28
嗯，這個(gè)數(shù)據(jù)要是申報(bào)的時(shí)候，填錯(cuò)有什么影響嗎
maize老師
2019 07/06 11:29
影響判斷你是不是小型微利
84785013
2019 07/06 11:30
那要是，資產(chǎn)總額 少寫點(diǎn)，有什么問題嗎，稅局會(huì)查嗎
84785013
2019 07/06 11:32
申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，期末資產(chǎn)500，季末填個(gè)400，有影響嗎
maize老師
2019 07/06 11:33
需要和財(cái)務(wù)報(bào)表一致啊，這個(gè)剛有學(xué)員第一季度填錯(cuò)稅局發(fā)短信說叫改了
84785013
2019 07/06 11:38
嗯，這個(gè)是不是也要看稅局的，都不同的
maize老師
2019 07/06 11:39
那不清楚了，深圳那邊是通知說填錯(cuò)要改了別的地區(qū)沒學(xué)員反饋不清楚
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