問題已解決

老師：今年1月份才發(fā)現(xiàn)去年12月份的銀行賬戶余額不對，銀行存款是560元，賬面是860元，后查找是一筆300元的手續(xù)費(fèi)忘了做賬了。這樣1月份要怎么做賬？

84784960| 提問時間：2019 07/06 17:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 金額不大 可以計(jì)入一月份的當(dāng)期損益 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款
2019 07/06 17:46
84784960
2019 07/06 18:40
如果金額是大的，賬又得怎么做呢
bamboo老師
2019 07/06 18:57
借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款 借 利潤分配～未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
84784960
2019 07/06 20:09
老師：公司使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則，沒有；以前年度損益調(diào)整，要怎么辦
bamboo老師
2019 07/06 20:16
那直接寫分錄 借 利潤分配～未分配利潤 貸 銀行存款
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