問(wèn)題已解決

老師，我們超市交了租費(fèi)195萬(wàn)，交了員工宿舍房屋15600。這兩筆我做分錄直接做成本房屋可以嘛。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/08 16:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 員工宿舍的計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)里面去
2019 07/08 16:59
84784994
2019 07/08 17:01
老師，那超市交的呢
meizi老師
2019 07/08 17:11
你好超市繳納的分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用-租賃費(fèi)里面去
84784994
2019 07/08 17:14
老師分?jǐn)偟倪@部分我不太懂。能具體說(shuō)一下嗎
meizi老師
2019 07/08 17:22
你好 你們是繳納多久的租賃費(fèi) 超市這部分 是一年還是一年以上的 才好給分錄
84784994
2019 07/08 17:53
老師，我問(wèn)一下之后回復(fù)您
meizi老師
2019 07/08 18:10
你好 嗯 好的 你看下具體是什么情況
84784994
2019 07/09 14:56
老師，我剛問(wèn)上一年120萬(wàn)，剩下的75萬(wàn)是補(bǔ)交去年的，這種的怎么做憑證呢。
meizi老師
2019 07/09 15:00
你好 那你們?nèi)ツ甑?5萬(wàn)做賬到費(fèi)用里面了嗎 只是補(bǔ)付款嘛 那你就做 借其他應(yīng)付款75萬(wàn)貸銀行存款 然后分?jǐn)偨衲?20萬(wàn)做 借預(yù)付賬款120貸銀行存款120 分?jǐn)?借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 10萬(wàn)貸預(yù)付賬款10萬(wàn)
84784994
2019 07/09 15:05
去年的沒(méi)人做賬，我今年5月才接手，先做今年的賬。問(wèn)我們經(jīng)理，說(shuō)今年120萬(wàn)，補(bǔ)交去年的75萬(wàn)。
meizi老師
2019 07/09 15:10
你好 嗯 那你就把120萬(wàn)按我上面的分錄做 去年的做 借以前年度損益調(diào)整75萬(wàn)貸銀行存款75 借未分配利潤(rùn)75貸以前年度損益調(diào)整75
84784994
2019 07/09 15:12
好的，謝謝樂(lè)老師。
meizi老師
2019 07/09 15:13
嗯 不客氣 滿意請(qǐng)給予平價(jià)
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