問(wèn)題已解決

老師，您好，我現(xiàn)在，要把2019年04月01日-2019年06月30日的所得稅a類(lèi)月季報(bào)，上面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，都是本年累計(jì)金額，是填1月到6月，這半年的嗎，還是只填4月到6月的

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/09 13:21
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這里是填1-6月的累計(jì)金額
2019 07/09 13:38
84785011
2019 07/09 13:42
謝謝老師辛苦了
84785011
2019 07/09 13:43
老師這里面的利潤(rùn)總額不能扣除上個(gè)季度計(jì)提的所得稅費(fèi)用
辜老師
2019 07/09 17:31
利潤(rùn)總額不能扣除所得稅費(fèi)用的
84785011
2019 07/09 17:46
謝謝老師
84785011
2019 07/09 17:47
老師那意思這次申報(bào)第二季度所得稅的時(shí)候。利潤(rùn)總額要把第一個(gè)季度計(jì)提的所得稅費(fèi)用，用本年利潤(rùn)加上所得稅費(fèi)用，就是利潤(rùn)總額哇
辜老師
2019 07/09 17:54
是的，用本年利潤(rùn)的余額加所得稅費(fèi)用就是利潤(rùn)總額
84785011
2019 07/09 17:54
謝謝老師辛苦您了
辜老師
2019 07/09 21:17
好的，客氣，幫到你就好
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