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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我上個(gè)月開(kāi)了一張6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不能稅務(wù)申報(bào)，我們公司沒(méi)有6的稅種，然后說(shuō)要去增加稅種，我看了營(yíng)業(yè)內(nèi)容沒(méi)有服務(wù)這項(xiàng)，稅局說(shuō)那就是混合經(jīng)營(yíng)算13個(gè)點(diǎn)的，那我該如何處理，上個(gè)月開(kāi)票的這個(gè)月還的報(bào)稅，我們進(jìn)項(xiàng)多不用交稅，那6個(gè)點(diǎn)申報(bào)系統(tǒng)也沒(méi)匯集，怎么辦？稅局說(shuō)如果公司設(shè)置了服務(wù)及銷售的核算方式可以增加稅種，那我該怎么辦
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您好，就算說(shuō)如果你分開(kāi)核算，就可以給你按照6個(gè)點(diǎn)來(lái)操作。你看下你們賬務(wù)的處理
2019 07/10 11:13
84785006 
2019 07/10 11:23
我們第一次開(kāi)6發(fā)票，稅局說(shuō)我們有13稅種，沒(méi)有6個(gè)點(diǎn)的，我上個(gè)月開(kāi)了那怎么辦呢，報(bào)稅這塊不能歸集手動(dòng)也填列不了，老師，你的意思是我去稅局增加稅種？稅局問(wèn)我合同有沒(méi)按服務(wù)及銷售分開(kāi)報(bào)價(jià)，那我們這塊也沒(méi)有，那我怎么跟專管員說(shuō)就說(shuō)有分開(kāi)報(bào)價(jià)，讓他增加稅種？
小黎老師 
2019 07/10 11:24
您好，那你合同要分開(kāi)簽訂金額的啊。那你這筆沒(méi)辦法了，后面的按照服務(wù)和銷售分開(kāi)列明金額，賬務(wù)分開(kāi)做，就可以增加稅種了
84785006
2019 07/10 11:51
這筆沒(méi)辦法，那我開(kāi)了6的發(fā)票，申報(bào)稅這塊6的填寫(xiě)不了，因?yàn)闆](méi)有增加6的稅種，那我該如何處理？難道跟稅管員說(shuō)下下次賬務(wù)分開(kāi)做就好了？
84785006
2019 07/10 11:52
申報(bào)沒(méi)有6%金額及填列的地方，不能填列，怎么辦，不過(guò)也不用交稅
小黎老師
2019 07/10 11:59
你好，填報(bào)到13%的那里
84785006
2019 07/10 12:22
那我下個(gè)月要作廢發(fā)票重新開(kāi)發(fā)票嗎
小黎老師
2019 07/10 13:52
您好，跨月只可以紅沖需要重新開(kāi)發(fā)票
84785006
2019 07/10 14:07
那你說(shuō)這筆發(fā)票還要找稅管員嗎？我把6的稅填在13里可以吧？我總覺(jué)得錯(cuò)了，申報(bào)，那這個(gè)公司業(yè)務(wù)很少，一個(gè)月就開(kāi)了一筆，怎么辦好呢？增稅種是不是很麻煩，那個(gè)稅管員還說(shuō)我們有沒(méi)有所得稅要查下，好害怕
小黎老師
2019 07/10 14:08
你好，這個(gè)月你要這樣申報(bào)，下個(gè)月你這張票稅務(wù)局應(yīng)該要求你紅沖，按照13個(gè)點(diǎn)的重新開(kāi)
84785006
2019 07/10 15:50
按6個(gè)點(diǎn)的賬務(wù)處理還不是一樣嗎主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，稅點(diǎn)少了，他說(shuō)的是如何賬務(wù)處理呢？難道13和6處理方法不同？
小黎老師
2019 07/10 16:04
您好，是你按照13的銷售收入和按照6的銷售收入在主營(yíng)業(yè)務(wù)下面單獨(dú)設(shè)置
84785006
2019 07/10 22:03
紅沖后，稅怎么辦？我沒(méi)申報(bào)過(guò)，退稅嗎？我們一個(gè)月難碰到一個(gè)業(yè)務(wù)，有時(shí)候都不開(kāi)票這怎么處理
小黎老師
2019 07/11 07:06
你好，那你根據(jù)稅務(wù)局的要求處理。紅沖下個(gè)月就需要去稅務(wù)局申報(bào)了
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