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問題已解決
老師，公司是小規(guī)模納稅人，上個月有一張發(fā)票開錯稅率開成了零稅率，現(xiàn)在需要報增值稅，請問應(yīng)該填在哪個欄目里呢？
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您好，0稅率的應(yīng)該是填免稅里面，您銷售收入超過30萬了嗎
2019 07/14 16:08
84785026 
2019 07/14 16:13
沒超過，應(yīng)該是3%的稅率給開成零稅率了
文老師 
2019 07/14 16:15
那您或者換算為3%來填列，不過這可能需要到稅務(wù)局窗口申報的
84785026
2019 07/14 16:16
是報稅前去申報還是報稅后去申報呢？
文老師
2019 07/14 16:17
你先自己申報試試，申報不成功的話，只能去稅務(wù)局申報
84785026
2019 07/14 16:19
開成免稅的是一張一萬元的發(fā)票，請問我是應(yīng)該按9,708.74報稅么？
文老師
2019 07/14 16:24
您好，是的，就是這樣的
84785026
2019 07/14 16:27
噢噢，老師請問那我做賬的分錄需要改么？之前沒提應(yīng)交增值稅
文老師
2019 07/14 16:29
是的，您最好也改一下
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