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你好，老師，我們房開企業(yè)，16年底經(jīng)縣政府批準(zhǔn)同意，幫別的房開企業(yè)建樓，款項(xiàng)由政府和城建局代支付我們，之前我們投入的成本費(fèi)用都是從老板個(gè)人賬戶支付的，之前的會(huì)計(jì)在賬面上也沒記我們成本費(fèi)用，政府把錢轉(zhuǎn)到我們對公賬戶，他就直接走往來了，又打到老板個(gè)人賬戶去了！現(xiàn)在又打來一部分工程款，我怎么入賬，分錄怎么做？政府答應(yīng)按20%利潤給我們，還有超過還款期限的錢按1分利給我們，目前這部分還沒到賬，以后都怎么處理？

84784993| 提問時(shí)間：2019 07/16 20:13
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
同學(xué)。 你應(yīng)該是把之前的成本等補(bǔ)錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 然后這部分收入也是要入賬的。
2019 07/16 21:23
84784993
2019 07/17 04:41
老師，那之前老會(huì)計(jì)17年時(shí)收到返回款1900多萬，沒做收入，直接走往來了，直接打到老板個(gè)人賬戶了，我要做損益調(diào)整 那部分咋辦?。?/div>
陳詩晗老師
2019 07/17 09:13
借：其他應(yīng)收款 貸：以前年度損益調(diào)整1900萬 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤
84784993
2019 07/17 09:16
謝謝老師
陳詩晗老師
2019 07/17 10:06
不客氣，祝你工作愉快
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