問題已解決

您好，我想咨詢下2019年新政府會(huì)計(jì)制度下關(guān)于事業(yè)單位固定資產(chǎn)折舊方面的問題:1、補(bǔ)提2018年折舊分錄應(yīng)該怎么做？2、每個(gè)月計(jì)提折舊的分錄應(yīng)該怎么做？3、報(bào)廢后的固定資產(chǎn)怎么出賬，分錄如何做？我們單位是手工帳，我看明細(xì)賬上關(guān)于固定資產(chǎn)的科目只有非流動(dòng)資產(chǎn)基金_固定資產(chǎn)，和固定資產(chǎn)科目，沒有其他的了，那么，我的明細(xì)賬和總賬應(yīng)該如何設(shè)置，增加哪些科目呢？

84784994| 提問時(shí)間：2019 07/23 16:27
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
補(bǔ)提2018年折舊分錄 借 以前年度盈余 貸 累計(jì)折舊 每個(gè)月計(jì)提折舊的分錄 借 本年盈余 貸 累計(jì)折舊
2019 07/23 16:28
紫藤老師
2019 07/23 16:28
報(bào)廢后的固定資產(chǎn) 借 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
紫藤老師
2019 07/23 16:29
借 累積盈余 貸 固定資產(chǎn)
84784994
2019 07/23 16:29
您只回答了兩個(gè)問題，還有兩個(gè)問題能回復(fù)下嗎？
紫藤老師
2019 07/23 16:34
非流動(dòng)資產(chǎn)基金_固定資產(chǎn)，現(xiàn)在是累積盈余 報(bào)廢后的固定資產(chǎn) 借 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借 累積盈余 貸 固定資產(chǎn)
84784994
2019 07/23 16:39
那關(guān)于非流動(dòng)資產(chǎn)_固定資產(chǎn)變?yōu)槔鄯e盈余科目，我應(yīng)該做科目轉(zhuǎn)換嗎？還是直接把明細(xì)賬改為這個(gè)科目就行了，因?yàn)槭鞘止?/div>
紫藤老師
2019 07/23 17:09
非流動(dòng)資產(chǎn)_固定資產(chǎn)變?yōu)槔鄯e盈余科目，應(yīng)該做科目轉(zhuǎn)換
84784994
2019 07/23 17:09
好的，謝謝您
紫藤老師
2019 07/23 17:15
不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！
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