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老師你好，我想問一下為什么科目余額哪里的應交稅費的余額跟資產(chǎn)負債表上的是不一致的呢？還有其他流動資產(chǎn)怎么是等于應交稅費科目的借方發(fā)生額呢？
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您好，應交稅費的借方體現(xiàn)到其他流動資產(chǎn)里面的
2019 07/24 22:02
84784974 
2019 07/24 22:04
那為什么科目余額哪里的應交稅費的余額跟資產(chǎn)負債表上的是不一致的呢
文老師 
2019 07/24 22:25
您好，是的，系統(tǒng)會重新分類的
84784974
2019 07/25 07:41
老師早上好！那我報送財務(wù)報表的時候應該填寫那個呢？
文老師
2019 07/25 08:16
就按自動生成的財務(wù)報表申報
84784974
2019 07/25 08:54
老師我用另一個做賬的軟件做，報表哪里顯示其他流動資產(chǎn)跟應交稅費又不一樣啊
文老師
2019 07/25 08:55
主要看你報表的設(shè)置
文老師
2019 07/25 08:57
我們常用的做法是直接填應交稅費的金額，但是按規(guī)定的做法是應交稅費借方應該體現(xiàn)在其他流動資產(chǎn)里面
84784974
2019 07/25 09:09
就是我剛發(fā)的那種報表設(shè)置是錯的嗎？
文老師
2019 07/25 09:51
只是很多人都是按常用的做法最的，嚴格來說是不準確的
文老師
2019 07/25 09:51
只是很多人都是按常用的做法做的，嚴格來說是不準確的
84784974
2019 07/25 09:58
那老師我之前都是按常用做法的，需要去改報表嗎？
文老師
2019 07/25 11:54
您好，這不一定需要去調(diào)整的
84784974
2019 07/25 12:24
那老師我這個報表的公式需要重新去更改嗎？還是這樣也可以？
文老師
2019 07/25 12:32
這樣也可以的，不需要去改，您知道是這么回事就好
84784974
2019 07/25 12:59
那我后續(xù)申報的時候就按這種申報可以嗎？
文老師
2019 07/25 13:04
可以的，就是最好是前后保持一致
84784974
2019 07/25 13:06
好的，謝謝老師
文老師
2019 07/25 13:47
不客氣，這是我們的職責所在
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