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退回往年發(fā)的降溫費(fèi)、獎(jiǎng)金和加班費(fèi)要怎么做會(huì)計(jì)分錄？

84784964| 提问时间：2019 07/26 15:06
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月月老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019 07/26 15:08
84784964
2019 07/26 15:14
利潤分配-未分配利潤 是在借方嗎
月月老師
2019 07/26 15:15
你好，是的，以前年度損益調(diào)整期末無余額。
84784964
2019 07/26 15:15
第一筆的以前年度損益調(diào)整是在貸方 ，第二筆以前年度損益調(diào)整還是在貸方？
月月老師
2019 07/26 15:22
你好，不好意思，打錯(cuò)了借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤。
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