問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司以前沒(méi)有建帳，現(xiàn)在要中途建帳，資產(chǎn)負(fù)債類科目都實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化，這樣期初余額就不平，因?yàn)楦骺颇勘P點(diǎn)的作為期初余額，至于如何取得已無(wú)從考證，請(qǐng)問(wèn)老師，這些科目的對(duì)方科目要如何確認(rèn)。

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/06 23:21
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，您是內(nèi)賬把，也就只能按先有的余額計(jì)入期初了，差額可以記入資本公積，這樣不影響你能以后實(shí)際的利潤(rùn)
2019 08/06 23:28
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