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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老板準(zhǔn)備搬辦公地點(diǎn)，但是是個(gè)人的不愿意提供發(fā)票，所以后面才會(huì)做合同，我們自己去代開(kāi)發(fā)票，那現(xiàn)在產(chǎn)生的電費(fèi)跟裝修費(fèi)怎么算？都是老板先付出去了的
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借：管理費(fèi)用等--電費(fèi)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--裝修費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款--老板
2019 08/07 10:55
84785006 
2019 08/07 10:58
哦，就是為公司發(fā)生的都可以做賬，不管現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)地址有沒(méi)有改是嗎？
84785006
2019 08/07 10:59
那老板以自己名字簽了一個(gè)簡(jiǎn)單的裝修合同，我應(yīng)該給什么建議呢？裝修到時(shí)候有費(fèi)用發(fā)票，不要合同也沒(méi)事可以嗎？
84785006
2019 08/07 11:00
房租押金的收據(jù)也是簡(jiǎn)單的一張，只寫(xiě)明了店鋪位置，連老板或者我公司名字都沒(méi)有，怎么做
84785006
2019 08/07 11:00
我不太會(huì)用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
張艷老師 
2019 08/07 11:02
這個(gè)裝修合同，可以上百度搜索一下，都有規(guī)范的合同范本的。
取得押金收據(jù)，做 借：其他應(yīng)收款--押金 貸：銀行存款等
這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目，就是發(fā)生的裝修費(fèi)先在這個(gè)科目歸集，等裝修完成后，每月攤銷(xiāo)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目就是了。
84785006
2019 08/07 11:07
老板自己做個(gè)簡(jiǎn)單的了，一個(gè)人名字簽的，我想問(wèn)的是公司做賬不要這個(gè)合同可以嗎？
張艷老師
2019 08/07 11:09
也可以的，直接憑發(fā)票做賬就是了。
84785006
2019 08/07 11:12
收據(jù)不合適感覺(jué)，只寫(xiě)了收到哪個(gè)商鋪的押金款2萬(wàn)，連老板名字跟公司名字都沒(méi)有，落款就是收款人
84785006
2019 08/07 11:12
這個(gè)能入賬嗎？
張艷老師
2019 08/07 11:15
那不行的，收據(jù)至少要寫(xiě)明收到XX公司XX款項(xiàng)，才對(duì)的。
84785006
2019 08/07 11:17
是呀，不合規(guī)，我不入賬就行了，免得麻煩，
84785006
2019 08/07 11:19
跟老板溝通不來(lái)感覺(jué)，他總是自己去做，不考慮我能不能入賬，說(shuō)了很多次沒(méi)用，現(xiàn)在的房租也是，不簽合同，私人打款，沒(méi)發(fā)票我就不做賬，不管他，他有錢(qián)出，他自己出
84785006
2019 08/07 11:19
主要自己還愿意多交稅
84785006
2019 08/07 11:20
那我后面怎么做，裝修目前沒(méi)發(fā)票，我就不做賬是嗎？那裝修完一起有發(fā)票做沒(méi)關(guān)系吧？
84785006
2019 08/07 11:20
估計(jì)得好幾萬(wàn)吧
84785006
2019 08/07 11:22
那我們裝修好搬進(jìn)去是不是去改地址就可以了，然后房租合同自己做一個(gè)，然后去稅局代開(kāi)發(fā)票就行了，但由此產(chǎn)生的稅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目，營(yíng)業(yè)外嗎？
張艷老師
2019 08/07 11:24
那我后面怎么做，裝修目前沒(méi)發(fā)票，我就不做賬是嗎？那裝修完一起有發(fā)票做沒(méi)關(guān)系吧？----可以等取得發(fā)票再做賬。
是的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目，到所得稅匯算清繳時(shí)，要做納稅調(diào)整。
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