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我們是即征即退軟件企業(yè)，本月正常貨物無銷售只有一個物業(yè)的進項發(fā)票，軟件收入有銷項，軟件類的進項沒有，因此本期繳稅是按軟件的銷項稅額繳稅，在做本月分錄結(jié)轉(zhuǎn)時如何做？

84784986| 提問時間：2019 08/08 14:01
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 這個你本期正常的納稅，而你的進項就正常留在賬上了 結(jié)轉(zhuǎn)時你按你本期應(yīng)該納稅的金額 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣就好了。
2019 08/08 14:14
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